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第一部分 中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会由中国共产党普洱市思茅区代表大会选举产生，是党的普洱市思茅区纪律检查机关；普洱市思茅区监察委员会由普洱市思茅区人民代表大会产生，是普洱市思茅区监察机关。中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会与普洱市思茅区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，为正科级。履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共普洱市思茅区委和市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时，普洱市思茅区监察委员会对普洱市思茅区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会、普洱市思茅区监察委员会加强对下级纪委的领导。
负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪问责职责。
负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设；会同有关部门做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。完成上级纪委、上级监委和区委交办的其他任务。
巡察办及巡察组设在区纪委负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；负责全面落实中央政治巡察要求，强化政治巡察指导，创新巡察工作的组织领导和方式方法。向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作，负责区委巡察组的考核评价工作。对区委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核、监督管理。负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。负责区委巡察工作领导小组的日常工作。承办区委，区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共普洱市思茅区纪律检查委员会和普洱市思茅区监察委员会共同设立15个内设机构。包括：办公室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室（留置场所管理室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。
派出机构设置如下：区纪委向区属党和国家机关派驻纪检监察组10个，派出纪工委1个。
区委巡察办公室设在区纪委。根据上级部署安排，设立中国共产党普洱市思茅区委员会巡察组3个，正科级，设在区纪委。
设置下属股所级事业单位纪检谈话中心1个。
（三）重点工作概述
一是聚焦“国之大者”，推动政治监督具体化常态化。更加自觉捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。聚焦“国之大者”强化监督。强化制约和监督，确保权力在正确轨道上运行。二是强化系统治理思维，深化不敢腐不能腐不想腐一体推进。坚持“严”的主基调，保持反对和惩治腐败的强大力量常在。坚持系统施治，做足查办案件“通篇文章”。紧盯关键环节，着力提升案件质量。三是持续加固中央八项规定精神堤坝，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。推动化风成俗、成为习惯。四是矢志不渝坚守为民初心，不断增强人民群众在正风肃纪反腐中的获得感。五是充分发挥政治巡察利剑作用，推动全面从严治党不断向纵深发展、向基层延伸。六是贯通融合各类监督，使监督与思茅经济社会高质量发展内在要求相契合。七是自觉接受最严格的约束和监督，建设政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制73人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休1人，退休0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1,885.78万元，其中：一般公共预算1,885.78万元，与2021年1543.36万元对比增加342.42万元，增长22.19%，主要原因分析：一是2022年按照69人预算人员及项目经费，比去年按照64人预算多5人；二是案件办理及纪检监察事务较多，办案经费及纪检监察工作经费有所增加。政府性基金0万元，与2021年0万元对比持平。国有资本经营收益0万元，与2021年0万元对比持平。财政专户管理资金收入0万元，与2021年0万元对比持平。事业收入0万元，与2021年0万元对比持平。事业单位经营收入0万元，与2021年0万元对比持平。上级补助收入0万元，与2021年0万元对比持平。附属单位上缴收入0万元，与2021年0万元对比持平。其他收入0万元，与2021年0万元对比持平。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1,885.78万元，其中：本年收入 1,885.78万元，与2021年1543.36万元对比增加342.42万元，增长22.19%，主要原因分析：一是2022年按照69人预算人员及项目经费，比去年按照64人预算多5人；二是案件办理及纪检监察事务较多，办案经费及纪检监察工作经费有所增加。上年结转收入0万元，与2021年0万元对比持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,885.78万元，与2021年1543.36万元对比增加342.42万元，增长22.19%，主要原因分析：一是2022年按照69人预算人员及项目经费，比去年按照64人预算多5人；二是案件办理及纪检监察事务较多，办案经费及纪检监察工作经费有所增加。政府性基金预算财政拨款0万元，与2021年0万元对比持平。国有资本经营收益财政拨款0万元，与2021年0万元对比持平。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1,885.78万元。财政拨款安排支出 1,885.78万元，其中：基本支出1315.91 万元，与上年对比增加161.56万元，增长14%，主要原因分析：2022年人员较2021年有所增加，预算资金基本支出根据在职人员数来进行测算，去年按照58人测算，今年基本支出按照69人测算；项目支出569.87 万元，与上年对比增加106.99万元，增长27.5%。主要原因分析：一是2022年按照69人预算经费，比去年按照64人预算多5人。二是案件办理及纪检监察事务较多，办案经费及纪检监察工作经费有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为1.57万元，比2021年预算数0万元增加1.57万元增长100%。主要用于：一般公共服务支出方面人大事务人大换届选举督查工作经费支出。
2.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为976.76 万元，比2021年预算数816.53 万元增加160.23万元增长19.62%。主要用于：一般公共服务支出方面纪检监察事务行政运行支出。
3.201（类）11（款）02（项）2022年预算数为496.00 万元，比2021年预算438.94万元数增加57.06万元，增长13%。主要用于：一般公共服务支出方面纪检监察事务一般行政管理事务支出。
4.201（类）11（款）04（项）2022年预算数为72.30 万元，比2021年预算0万元数增加72.30万元，增长100%。主要用于：一般公共服务支出方面纪检监察事务纪检监察办案工作经费支出。
5.201（类）11（款）50（项）2022年预算数为25.57万元，比2021年预算数0万元增加25.57万元增长100%。主要用于：一般公共服务支出方面纪检监察事务事业运行支出。
6.208（类）05（款）01（项）2022年预算数为16.28 万元，比2021年预算16.26万元数增加0.024万元，增长0.15%。主要用于：社会保障和就业方面归口管理行政单位离退休支出。
7.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为100.21 万元，比2021年预算85.89 万元数增加14.32万元，增长16.67%。主要用于：社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.208（类）99（款）99（项）2022年预算数为0.19 万元，比2021年预算0万元数增加0.19 万元，增长100%。主要用于：其他社会保障和就业支出（失业保险）。
9.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为66.76 万元，比2021年预算59.05万元数增加7.71万元，增长13.06%。主要用于：卫生健康支出方面行政单位医疗支出。
10.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为2.13万元，比2021年预算0万元数增加2.13万元，增长100%。主要用于：卫生健康支出方面事业单位医疗支出。
11.210（类）11（款）03（项）2022年预算数为29.38 万元，比2021年预算25.95万元数增加3.43万元，增长13.2%。主要用于：卫生健康支出方面公务员医疗补助支出。
12.210（类）11（款）99（项）2022年预算数为5.60 万元，比2021年预算4.46万元数增加1.14万元，增长25.63%。主要用于：卫生健康支出方面其他行政事业单位医疗工伤保险、大病保险支出。
13.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为93.02 万元，比2021年预算96.26万元数减少3.24万元，减少3.36%。主要用于：住房保障住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35.97万元，其中：政府采购货物预算35.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少10.5万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
预算数与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少10.5万元，下降77.78%，国内公务接待批次为40次，共计接待380人次。
减少原因：加强了厉行节约，大力压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
预算数与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会2022年机关运行经费安排623.67万元，与上年433.94万元对比增长了189.73万元，增长43.72%。主要原因分析：一是2022年按照69人预算经费，比去年按照64人预算多5人。二是案件办理及纪检监察事务较多，办案经费及纪检监察工作经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会资产总额1476.64万元，其中，流动资产1332.07万元，固定资产333.15 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1063.16万元，其中固定资产增加22.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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