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中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会由中国共产党普洱市思茅区代表大会选举产生，是党的普洱市思茅区纪律检查机关；普洱市思茅区监察委员会由普洱市思茅区人民代表大会产生，是普洱市思茅区监察机关。中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会与普洱市思茅区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，为正科级。履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共普洱市思茅区委和市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时，普洱市思茅区监察委员会对普洱市思茅区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会、普洱市思茅区监察委员会加强对下级纪委的领导。
负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪问责职责。
负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设；会同有关部门做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。完成上级纪委、上级监委和区委交办的其他任务。
区委巡察办及区委巡察组设在区纪委负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；负责全面落实中央政治巡察要求，强化政治巡察指导，创新巡察工作的组织领导和方式方法。向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作，负责区委巡察组的考核评价工作。对区委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核、监督管理。负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。负责区委巡察工作领导小组的日常工作。承办区委，区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是强化政治担当，始终将党的政治建设摆在首位。严格落实党风廉政建设责任制工作机制，细化分解工作任务，将任务和责任延伸到基层。二是创新监督方式，确保“十四五”规划顺利实施。三是坚持标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。四是注重宣传教育，营造风清气正的良好氛围。五是深化政治巡察，持续发挥巡察利剑震慑作用。六是加强自身建设，以铁的纪律锻造纪检监察队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会。中共普洱市思茅区纪律检查委员会设立15个内设机构及11个派出机构。内设机构设置如下：办公室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室（留置场所管理室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。派出机构设置如下：向区属党和国家机关派驻纪检监察组11个，其中综合派驻10个，派出纪检监察工委1个。
2.中国共产党普洱市思茅区委员会巡察工作领导小组办公室。内设1个巡察办及3个巡察组。
3.区纪委下属股所级事业单位纪检谈话中心。内设1个纪检谈话中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年度收入合计 1,585.76万元。其中：财政拨款收入1,583.76 万元，占总收入的99.87%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 2.00万元，占总收入的0.13%。
与上年对比，2021年度收入比去年增加156.09万元，增长10.92%。主要原因分析：一是2021年平均在职人数比2020年多4人，因此相关人员经费支出多于2020年；二是随着反腐力度加大，2021年留置案件较2020年增多，相关出差办案经费支出比2020年增加；三是2021年新实施了楼栋党建、廉政书屋及办案食堂改造项目，比去年增加了相关项目经费支出。其中：财政拨款收入比去年增加154.09万元，增长10.78%。主要原因分析：一是2021年平均在职人数比2020年多4人，因此相关人员经费支出多于2020年；二是随着反腐力度加大，2021年留置案件较2020年增多，相关出差办案经费支出比2020年增加；三是2021年新实施了楼栋党建、廉政书屋及办案食堂改造项目，比去年增加了相关项目经费支出。其他收入比去年增长2.00万元，主要原因分析2021年区委政法委拨入政法队伍整顿工作经费2万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年度支出合计1,584.33万元，比去年增加154.25万元，增长10.79%。主要原因分析：一是2021年平均在职人数比2020年多4人，因此相关人员经费支出多于2020年；二是随着反腐力度加大，2021年留置案件较2020年增多，相关出差办案经费支出比去年增加较多；三是2021年新实施了楼栋党建、廉政书屋及办案食堂改造项目，比去年增加了相关项目经费。其中：基本支出1,112.41万元，占总支出的70.21%，比去年增加63.32万元，增长6.04%，主要原因分析：2021年平均在职人数比2020年多4人，因此相关人员经费支出多于2020年；项目支出471.93万元，占总支出的29.79%，比去年增加90.93万元，增长23.87%，主要原因分析：一是随着反腐力度加大，2021年留置案件较2020年增多，相关出差办案经费支出比去年增加较多；二是2021年新实施了楼栋党建、廉政书屋及办案食堂改造项目，比去年增加了相关项目经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,112.41万元。比去年增加63.32万元，增长6.04%，主要原因分析：2021年平均在职人数比2020年多4人，因此相关人员经费支出多于2020年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出997.89 万元，占基本支出的89.71%，人均14.05万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.52万元，占基本支出的10.29%，人均1.61万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471.93万元。比去年增加90.93万元，增长23.87%，主要原因分析：一是随着反腐力度加大，2021年留置案件较2020年增多，相关出差办案经费支出比去年增加较多；二是2021年新实施了楼栋党建、廉政书屋及办案食堂改造项目，比去年增加了相关项目经费。项目经费主要用于案件办理办公费、差旅费、案件鉴定费，办案食堂改造及办案食堂运营费，楼栋党建及廉政书屋建设经费，办案办公设备购置经费，公务用车运行维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,583.76万元，占本年支出合计的99.96%。比去年增加154.09万元，增长10.78%。主要原因分析：一是2021年平均在职人数比2020年多4人，因此相关人员经费支出多于2020年；二是随着反腐力度加大，2021年留置案件较2020年增多，相关出差办案经费支出比2020年增加；三是2021年新实施了楼栋党建、廉政书屋及办案食堂改造项目，比去年增加了相关项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,276.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。2011101行政运行支出741.96万元，主要用于单位行政职工工资、津贴、奖金支出；2011102一般行政管理事务支出433.73万元，主要用于单位公用经费支出及保运转项目经费支出；2011104大案要案查处支出77.7万元，主要用于单位留置办案经费支出；2011150事业运行12.6万元，主要用于单位事业编制职工工资、津贴、奖金支出；2011199其他纪检监察事务支出10万元，主要用于单位办公设备购置及办案经费支出；2010108代表工作0.43万元，主要用于县区人大换届督查经费支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出131.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。2080501行政单位离退休支出16.55万元主要用于离休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.38万元，主要用于职工养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出21.09万元主要用于退休人员死亡抚恤支出。
9.卫生健康（类）支出89.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。2101101行政单位医疗支出58.2万元，主要用于行政单位医疗支出；2101103公务员医疗补助支出26.51万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出86.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。2210201住房公积金支出82.84万元，主要用于住房公积金出；210203购房补贴支出3.18万元，主要用于购房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为8.92万元，完成预算的39.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.83万元，完成预算的98.11%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强了厉行节约，特别是大力压缩了公务接待费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.62万元，下降58.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0017万元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少12.62万元，下降99.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了厉行节约，特别是大力压缩了公务接待费用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.83万元，占98.99%； 公务接待费支出0.09万元，占1.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.83万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于案件办理、督查检查及开展巡察下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次 （其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于接待其他县区纪委来思茅区纪委开展公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出113.94万元，与上年对比增加40.07万元，增长40.07%，主要原因分析2021年开始日常公用经费从项目支出调整到基本支出。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费、工会经费、培训费、水电费及劳务费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门资产总额1476.64万元，其中，流动资产1332.06万元，固定资产134.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加571.88万元，其中固定资产增加24.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额39.17万元，其中：政府采购货物支出35.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额35.76万元，占政府采购支出总额的91.3%。
2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额27.9万元，占政府采购支出总额的71.23%。
四、部门绩效自评情况
中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会普洱市思茅区监察委员会属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（四）本年支出：单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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