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第一部分 西盟县纪委县监委2020年部门预算编制说明
第二部分 西盟县纪委县监委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
附件2
西盟县纪委县监委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共西盟佤族自治县纪律检查委员会同西盟佤族自治县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
中共西盟佤族自治县纪律检查委员会按照《中共西盟佤族自治县委办公室关于印发<中共西盟佤族自治县纪律检查委员会西盟佤族自治县监察局主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（西办发〔2015〕20号）的相关规定，履行全县党的纪律检查职能，接受中共西盟佤族自治县委和中共普洱市纪律检查委员会的双重领导。
西盟佤族自治县监察委员会按照《中共中央办公厅印发<关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案>的通知》（中办发〔2017〕62号）和《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》的相关规定，行使国家监察职能，对西盟佤族自治县人民代表大会及其常务委员会和普洱市监察委员会负责，并接受监督。西盟佤族自治县监察委员会按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。
（二）机构设置情况
中共西盟佤族自治县纪律检查委员会西盟佤族自治县监察委员会内设11个机构。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室（留置场所管理室）、案件审理室（申诉复查室）。归口挂靠1个管理部门，分别是：中共西盟县巡察工作领导小组办公室。
核定县纪律检查委员会机关县监察委员会机关行政编制29名。（含县检察院“转隶”政法专项编制9名，以省委编办实际划转数为准）。其中：县纪委领导班子职数9名，设书记一名，副书记3名（正科级），常委5名（兼任部门负责人）；县监委班子职数9名，设主任1名（由县纪委书记兼任），副书记3名（由县纪委副书记兼任），委员5名，主要由县纪委常委兼任，其中不由县纪委常委兼任的委员1-3名；县纪委监委内设机构副科级领导职数11名，分别为办公室主任1名，组织部部长1名，宣传部部长1名，党风政风监督室主任1名，信访室主任1名。案件监督管理室主任1名，第一至第四纪检监察室主任各1名，案件审理室主任1名。按照“编随事走、人随编走”的原则，将确定的西盟佤族自治县人民检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门人员整体划转西盟佤族自治县监察委员会。
（三）重点工作概述
①主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
②主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡（镇）人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、县政府颁发的决议和命令的情况。协助县委、县政府负责监督、检查、指导、纠正损害人民群众利益的不正之风工作。
③负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，协调有关部门做好党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
④会同县委、县政府各部门及各乡（镇）党委、政府做好全县纪检监察干部管理工作；审核各乡（镇）纪检干部人选；负责县纪委监察局派驻（出）各纪工委、纪检组考察、考核、选任和调整；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。
⑤承办县委、县政府和上级机关授权或交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制55人，工勤编制1人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1025.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1025.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加529.10万元，主要原因：单位在职人员增加，相对应的公务费，工资福利和社会保险，公积金等预算数也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1025.89万元，其中：本年收入1025.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.89万元（本级财力1025.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加529.10万元，主要原因：单位在职人员增加，相对应的公务费，工资福利和社会保险，公积金等预算数也随之增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1025.89万元。财政拨款安排支出1025.89万元，其中：基本支出1025.89万元，与上年对比增加529.10万元，主要原因：人员增加，相对应的经费和各项工资福利，保险费用也随之增加；项目支出0万元，与上年一致，主要原因为2020年未安排项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年西盟县纪委县监委一般公共预算当年拨款1025.89万元，比2019年预算数496.79增加529.10万元，增加107%。
1.201（类）11（款）01（项）纪检监察事务行政运行支出2020年预算数753.21万元，比2019年预算数443.83万元增加308.40万元，增长69.49%。主要用于：对工资福利支出（行政人员工资及公益岗位工资）589.99万元、对个人家庭补助（职工遗属生活补助）0.98万元、公务费162.24万元、小车费0元；
201（类）29（款）06（项）工会经费11.47万元。
2. 208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出归口行政单位离退休2020年预算数为15.96万元，比2019年预算数增加9.67万元，增长153%。主要用于：退休人员工资支出。
3.210（类）11（款）01（项）医疗卫生和计划生育支出行政单位医疗2019年预算数为59.00万元，比2019年预算数增加29.86万元，增长103%。主要用于：对职工缴纳社会保障缴费（行政医疗保险）支出。
4.210（类）11（款）03（项）医疗卫生和计划生育支出公务员医疗补助2020年预算数为25.04万元，比2019年预算数增加12.04万元，增长92.62%。主要用于：对职工缴纳社会保障缴费（公务员补助）支出。
5.210（类）11（款）99（项）医疗卫生和计划生育支出其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为8.93万元，比2019年预算数增加4.40万元，增长97.78%。主要用于：对职工缴纳社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病补充保险）支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资196.05万元（其中：基本支出196.05万元，项目支出 万元）。
津贴补贴331.40万元（其中：基本支出331.40万元，项目支出0万元）。
奖金16.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费94.40万元（其中：基本支出94.40万元，项目支出0万元）。
公务交通补贴46.20万元（其中：基本支出46.20万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费59.00万元（其中：基本支出59.00万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费25.04万元（其中：基本支25.04万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）。
住房公积金57.88万元（其中：基本支出57.88万元，项目支出0万元）。
办公费162.24万元（其中：基本支出162.24万元，项目支出0万元）。
工会经费11.47万元（其中：基本支出11.47万元，项目支出0万元）。
退休费15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）。
生活补助0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年无该项目批复。
（二）与中央配套事项
2020年无此事项批复
（三）按既定政策标准测算补助事项
公务费按行政人员每人年均31200元标准测算，车辆经费按每辆年均3万元测算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西盟县纪委县监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
西盟县纪委县监委2020年公务接待费预算为20万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
西盟县纪委县监委2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化，主要是由于主要用于保障日常监督检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位未安排重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西盟县纪委县监委部门2020年机关运行经费安排1025.89万元，与上年（2019年年初预算我部门共安排机关运行经费496.79万元）对比，增加529.10万元，增长107%，主要原因：一是2019年编制预算时纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员为46人，2020年编制预算时纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员为52人，增加6人。县财政依据我单位预算编制系统纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应增加；以上经费主要用于本单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务开支的日常公用支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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